北京市朝阳区老龄健康事业发展中心2022年预算
北京市朝阳区老龄健康事业发展中心2022年预算
北京市朝阳区老龄健康事业发展中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区老龄健康事业发展中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据市委编委《关于印发<关于深化区级事业单位改革试点工作的指导意见-的通知》(京编委 〔2020〕58号)及区委编委《关于印发<北京市朝阳区深化事业单位改革试点实施方策一的通知》(朝编C2021〕5号)文件精神，经区委机构编制委员会研究，现将有关事项批复如将区老龄事业发展中心和区卫生健康宣传教育中心整合，组建北京市朝阳区老龄健康事业发展中心，加挂北京市朝阳区卫生健康促进中心牌子，重新核定机构规格、编制.领导职数、主要职责。调整后，区老龄健康事业发展中心(区卫生健康促进中心，为区卫生健康委所寓公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助〈全额)，事业编制23名，其中，主任江名(正科级).副主任2名(副科级)。主要职责是：协助开展卫生健康系统的宣传工作。推进落实老年健康服务体系建设，协助组织开展老龄健康服务相关工作。负责指导、督促、检查各街乡、各部门的老龄健康工作。组织开展老龄健康方面的各项活动。负责提供免费避孕药具的管理与发放工作。负责计划生育权益保障工作，开展生育审批、奖励扶助、计划生育家庭发展、违法处理、社会抚养费征收等辅助性工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区老龄健康事业发展中心行政编制0人，实际0人；事业编制23人，实际23人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
(三)本预算年度的主要工作任务
协助开展卫生健康系统的宣传工作。推进落实老年健康服务体系建设，协助组织开展老龄健康服务相关工作。负责指导、督促、检查各街乡、各部门的老龄健康工作。组织开展老龄健康方面的各项活动。负责提供免费避孕药具的管理与发放工作。负责计划生育权益保障工作，开展生育审批、奖励扶助、计划生育家庭发展、违法处理、社会抚养费征收等辅助性工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算858.053385万元，比2021年861.8856万元减少3.832215万元，降低0.44%。其中：本年财政拨款收入853.629855万元,比2021年861.8856万元减少8.255745万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金4.42353万元,比2021年4.007278万元增加0.416252万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算660.183385万元，占总支出预算76.94%，比2021年633.824938万元增加26.3584万元，增长4.16%。
(二)项目支出预算197.870000万元，比2021年232.06794万元减少34.19794万元，减少14.736%，主要原因是根据新机构的职能划分，项目支出有所调整。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区老龄事业发展中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算3.8075万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0125万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.2375万元，比2021年预算数0.25万元减少0.0125万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.57万元。与2021年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区老龄事业发展中心政府购买采购预算总额37.545048万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37.545048万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区老龄事业发展中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车1辆，12.91万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区老龄事业发展中心填报绩效目标的预算项目5个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。